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  • 经营管理

    澄合董东煤业公司:在全面预算中促进效益最大化

    作者:李永亮 郭正玺     时间: 2019-03-15     点击:9077次    分享到:

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    近期以来,澄合董东煤业公司在全面预算上做文章、成本费用管控上下功夫、预算考核上想办法,做到三个齐步走,步步稳扎稳打,从根本上算好算活成本管理经济账,提升经营管理水平。

    “预”上做文章,算好经济账

    该公司认真贯彻落实股份公司《关于加强煤矿成本管理的指导意见》《专项资金管理办法》等文件规定,推行成本分类管控。重点把关产量、进尺、劳动定额、电费定额、材料定额、修理定额等重大费用支出,凡产生的大额费用支出,必须先列明预算费用清单,报经预算管理负责人审核通过后方可执行。同时,以全年预算消耗定额和各项费用指标为基础,准确划分成本费用界限,横向分解到业务部室,纵向分解到区队车间,使预算管理与各单位负责人及员工收益奖惩相挂钩,激励先进、鞭策落后,确保预算工作顺利开展。

    由生产、安全、机电、供应、通风等生产技术部门牵头负责,按照“分层管理,逐级负责”的原则划分管理职责,形成“总额包干、专业控制、过程监管、结果考核”的管理考核体系,积极研究新思路、新办法,以小改革、小发明创造大效益;从大型设备的开停时间、废旧物料的加工复用、闲置单体支柱的有效利用等细微生产环节上精打细算,找出最佳方案,杜绝设备“低效高耗”运转,减少备用设备造成的积压浪费,最大限度地减少能源消耗,为公司算好成本经济账保驾护航。


    “管”上下功夫,控好总成本

    该公司坚持每月召开成本费用专题会,对成本费用管理、区队部室承包经费、人工定额等情况进行分析,建立考核台账。通过奖罚方式进行全面考核,促使各部室、区队加强日常成本管理。坚持做好材料回收复用的月前计划、过程监督、月末考核工作,做到物尽其用。通过鼓励职工修旧利废、自主修理,坚持设备检修管理,严控零散工程的人力物力消耗等做法,在保证安全生产的前提下,做到生产各环节成本的过程管控,实现生产过程节支降耗。

    在物资管控中,该公司实行相关部室、区队、班组三级包保管理,区队制定出当月材料支出计划,并逐一将材料费层层分解到班组长身上,切实做到班组长头上有指标、肩上有责任、心中有压力。同时,根据当月费用支出计划制定材料费用超标处罚方案,将材料费用与本班工资紧密挂钩,并健全完善材料消耗预警机制,有效地调动各区队、班组搞好节支降耗工作的积极性。包保部室定期实地抽查区队库房,避免区队囤积材料,随意使用,杜绝乱领乱发和材料浪费等行为的发生。

    “细”上想办法,考核全覆盖

    该公司严格按照“谁主管、谁审核、谁负责”原则,把产量、进尺、专项资金、设备、劳动用工等具体业务指标细化到各部室、区队。按照“一工程一预算”“先预算、再计划、后使用”的原则,对各部门负责施工的巷道、工作面、基础设施等各项目所需成本、费用编制具体的资金预算表,并依托预算管理平台,实施过程监控。

    与此同时,该公司建立了预算考核制度,每月定期召开预算情况分析通报会,对部室区队预算执行情况进行了解、分析,从中发现薄弱环节,及时纠正预算执行偏差,对超出预算目标或将要超出目标的责任部门进行效绩考核,切实做到人人参与预算、人人控制成本,汇聚实现管理目标的强大合力。(李永亮   郭正玺)

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